Faktúry - detail (výpis z 19.04.2024)
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 25.03.2024 |
Dátum zverejnenia: | 04.04.2024 |
Dátum plnenia: | 25.03.2024 |
Identifikácia objednávky: 45/2024
Objednávka: | 45/2024 |
Dodávateľ: | Interner Mall |
Pasienkova 12599 | |
82106 Bratislava | |
Predmet plnenia: | Školské potreby |
Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 195,75 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 19.03.2024 |
Dátum zverejnenia: | 04.04.2024 |
Dátum plnenia: | 01.04.2024 |
Identifikácia objednávky: 38/2024
Objednávka: | 38/2024 |
Dodávateľ: | Wellnet s.r.o. |
Levočská 2 | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | Materiál |
Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 119,80 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 14.03.2024 |
Dátum zverejnenia: | 05.04.2024 |
Dátum plnenia: | 27.03.2024 |
Identifikácia objednávky: 51/2024
Objednávka: | 51/2024 |
Dodávateľ: | MY DVA |
Lamačská cesta 45 | |
84103 Bratislava | |
Predmet plnenia: | Stoličky do vestibulu |
Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 606,13 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 12.03.2024 |
Dátum zverejnenia: | 05.04.2024 |
Dátum plnenia: | 22.03.2024 |
Identifikácia objednávky: 48/2024
Objednávka: | 48/2024 |
Dodávateľ: | A4ka s.r.o. |
Duklianska 19 | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | Reklamné predmety |
Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 288,00 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 12.03.2024 |
Dátum zverejnenia: | 05.04.2024 |
Dátum plnenia: | 25.03.2024 |
Identifikácia objednávky: 49/2024
Objednávka: | 49/2024 |
Dodávateľ: | D-band s.r.o. |
Plzenská 2 | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | Interaktívny set |
Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 1 699,00 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 12.03.2024 |
Dátum zverejnenia: | 05.04.2024 |
Dátum plnenia: | 26.03.2024 |
Identifikácia objednávky: 50/2024
Objednávka: | 50/2024 |
Dodávateľ: | Eurogastrop s.r.o. |
Čergovská 7002/10 | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | Servis konvektomat |
Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 495,50 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 10.03.2024 |
Dátum zverejnenia: | 05.04.2024 |
Dátum plnenia: | 18.03.2024 |
Identifikácia objednávky: 47/2024
Objednávka: | 47/2024 |
Dodávateľ: | APL plus s.r.o. |
Strojunicka 10 | |
08006 Prešov | |
Predmet plnenia: | Pomôcky pre žiakov v HN |
Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 66,40 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 10.03.2024 |
Dátum zverejnenia: | 05.04.2024 |
Dátum plnenia: | 18.03.2024 |
Identifikácia objednávky: 47/2024
Objednávka: | 47/2024 |
Dodávateľ: | APL plus s.r.o. |
Strojunicka 10 | |
08006 Prešov | |
Predmet plnenia: | Pomôcky pre žiakov v HN |
Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 66,40 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 09.03.2024 |
Dátum zverejnenia: | 04.04.2024 |
Dátum plnenia: | 22.03.2024 |
Identifikácia objednávky: 43/2024
Objednávka: | 43/2024 |
Dodávateľ: | Merkury Market Slovakia s.r.o. |
Duklianska 11 | |
08001 Prešov | |
IČO: | 36501891 |
Predmet plnenia: | Prevádzkové potreby |
Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 190,45 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 09.03.2024 |
Dátum zverejnenia: | 04.04.2024 |
Dátum plnenia: | 25.03.2024 |
Identifikácia objednávky: 44/2024
Objednávka: | 44/2024 |
Dodávateľ: | Nobyt s.r.o. |
Sabinovská 32 | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | Školské potreby |
Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 189,10 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 09.03.2024 |
Dátum zverejnenia: | 04.04.2024 |
Dátum plnenia: | 14.03.2024 |
Identifikácia objednávky: 46/2024
Objednávka: | 46/2024 |
Dodávateľ: | Skrinka - stolártsvo |
Herlianska 27 | |
08006 Nižná Šebastová | |
Predmet plnenia: | Stoly, nábytok. |
Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 3 029,00 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 08.03.2024 |
Dátum zverejnenia: | 04.04.2024 |
Dátum plnenia: | 20.03.2024 |
Identifikácia objednávky: 41/2024
Objednávka: | 41/2024 |
Dodávateľ: | Jana Hristová-Štvornohí priatelia |
Fintice | |
082 16 Fintice 540 | |
Predmet plnenia: | Canisterapia |
Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 145,50 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 08.03.2024 |
Dátum zverejnenia: | 04.04.2024 |
Dátum plnenia: | 02.04.2024 |
Identifikácia objednávky: 42/2024
Objednávka: | 42/2024 |
Dodávateľ: | OKAY Slovakia s.r.o. |
Černyševského 1287/10 | |
85101 Bratislava | |
Predmet plnenia: | Kreslá |
Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 167,97 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 07.03.2024 |
Dátum zverejnenia: | 04.04.2024 |
Dátum plnenia: | 07.03.2024 |
Identifikácia objednávky: 26/2024
Objednávka: | 26/2024 |
Dodávateľ: | MOB inteteriér |
Opatovská 651/33 | |
91101 Trenčín | |
Predmet plnenia: | Sedacie vaky |
Podpísal: | Mgr. Dušan Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 234,60 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 06.03.2024 |
Dátum zverejnenia: | 14.03.2024 |
Dátum plnenia: | 04.03.2024 |
Identifikácia objednávky: 21/2024
Objednávka: | 21/2024 |
Dodávateľ: | Rolson s.r.o. |
Budovateľská 38 | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | Žaluzie do kanc. |
Podpísal: | Mgr. Dušan Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 175,37 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 06.03.2024 |
Dátum zverejnenia: | 04.04.2024 |
Dátum plnenia: | 04.03.2024 |
Identifikácia objednávky: 21/2024
Objednávka: | 21/2024 |
Dodávateľ: | Rolson s.r.o. |
Budovateľská 38 | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | Žaluzie kancelária |
Podpísal: | Mgr. Dušan Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 175,37 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 04.03.2024 |
Dátum zverejnenia: | 04.04.2024 |
Dátum plnenia: | 14.03.2024 |
Identifikácia objednávky: 34/2024
Objednávka: | 34/2024 |
Dodávateľ: | K-Ten Kovo s.r.o. |
1279 | |
02355 Vysoka nad Kysúcou | |
Predmet plnenia: | Zasklenie dverí |
Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 40,00 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 04.03.2024 |
Dátum zverejnenia: | 04.04.2024 |
Dátum plnenia: | 14.03.2024 |
Identifikácia objednávky: 35/2024
Objednávka: | 35/2024 |
Dodávateľ: | Kľučka s.r.o. |
Radoľa 454 | |
02336 Radoĺa | |
Predmet plnenia: | Piktogramy |
Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 48,60 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 04.03.2024 |
Dátum zverejnenia: | 04.04.2024 |
Dátum plnenia: | 14.03.2024 |
Identifikácia objednávky: 36/2024
Objednávka: | 36/2024 |
Dodávateľ: | Dera-Fest s.r.o. |
Mirka Nešpora 12 | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | Deratizácia priestorov int. a jedálne |
Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 1 980,00 € |
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 04.03.2024 |
Dátum zverejnenia: | 04.04.2024 |
Dátum plnenia: | 18.03.2024 |
Identifikácia objednávky: 37/2024
Objednávka: | 37/2024 |
Dodávateľ: | Kärcher Slovakia |
Bratislávská 31 | |
94909 Nitra | |
Predmet plnenia: | Čistiace potreby |
Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 109,80 € |