Faktúry - detail (výpis z 20.04.2021)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 29.03.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 15.04.2021 |
| Dátum plnenia: | 02.04.2021 |
Identifikácia objednávky: 28/2021
| Objednávka: | 28/2021 |
| Dodávateľ: | POWEL |
| Moyzesova 43 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Tabletová soľ |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 123,00 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 22.03.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 15.04.2021 |
| Dátum plnenia: | 13.04.2021 |
Identifikácia objednávky: 33/2021
| Objednávka: | 33/2021 |
| Dodávateľ: | Olha office s.r.o. |
| Kráľovce 167 | |
| 044444 Kráľovce | |
| IČO: | 36208086 |
| Predmet plnenia: | Prevádzkové potreby |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 3 856,03 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 18.03.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 24.03.2021 |
| Dátum plnenia: | 18.03.2021 |
Identifikácia objednávky: 23/2021
| Objednávka: | 23/2021 |
| Dodávateľ: | Július Chrapčiak |
| Exnárova 19 | |
| 08001 Prešov | |
| IČO: | 43517951 |
| Predmet plnenia: | Piesok a dezinfekcia pieskoviska |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 720,00 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 15.03.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 15.04.2021 |
| Dátum plnenia: | 30.03.2021 |
Identifikácia objednávky: 30/2021
| Objednávka: | 30/2021 |
| Dodávateľ: | Movyrob |
| Železničiarska 4 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | žiarovky |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 16,40 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 15.03.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 15.04.2021 |
| Dátum plnenia: | 08.04.2021 |
Identifikácia objednávky: 31/2021
| Objednávka: | 31/2021 |
| Dodávateľ: | PVS Computer, s.r.o. |
| Vajanského 30 | |
| 08001 Prešov | |
| IČO: | 36475874 |
| Predmet plnenia: | Počítače a materiál |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 1 781,02 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 15.03.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 15.04.2021 |
| Dátum plnenia: | 08.04.2021 |
Identifikácia objednávky: 32/2021
| Objednávka: | 32/2021 |
| Dodávateľ: | Lamitec s.r.o. |
| Vajnorská 134/A | |
| 83104 Bratislava | |
| IČO: | 35710691 |
| Predmet plnenia: | Prevádzkové potreby |
| Podpísal: | Mgr. Borovsky (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 169,52 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 09.03.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 15.04.2021 |
| Dátum plnenia: | 29.03.2021 |
Identifikácia objednávky: 29/2021
| Objednávka: | 29/2021 |
| Dodávateľ: | Huk Milostlav |
| Vihorlatska 19 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Prevádzkové potreby |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľka) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 161,64 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 08.03.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 15.04.2021 |
| Dátum plnenia: | 25.03.2021 |
Identifikácia objednávky: 26/2021
| Objednávka: | 26/2021 |
| Dodávateľ: | Alexovič Vladimír |
| Sibírska 19 | |
| 08001 Prešov | |
| IČO: | 33872619 |
| Predmet plnenia: | Kominárske práce a revízie |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 324,00 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 08.03.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 15.04.2021 |
| Dátum plnenia: | 25.03.2021 |
Identifikácia objednávky: 27/2021
| Objednávka: | 27/2021 |
| Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
| Okružná 32 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Toner KMI |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 79,20 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 03.03.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 24.03.2021 |
| Dátum plnenia: | 03.03.2021 |
Identifikácia objednávky: 15/2021
| Objednávka: | 15/2021 |
| Dodávateľ: | Duplinsky Dušan Ing. |
| Hlavná 170/36 | |
| 08267 Terňa | |
| Predmet plnenia: | Up grade a kamera 2 ks. |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 146,00 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 03.03.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 24.03.2021 |
| Dátum plnenia: | 03.03.2021 |
Identifikácia objednávky: 16/2021
| Objednávka: | 16/2021 |
| Dodávateľ: | Mediaprint- Kapa Pressegrosso, a.s. |
| Stará Vajnorská 9 | |
| 83104 Bratislava | |
| Predmet plnenia: | Predplatné časopisy- šk. knižnica |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 74,75 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 03.03.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 24.03.2021 |
| Dátum plnenia: | 12.03.2021 |
Identifikácia objednávky: 17/2021
| Objednávka: | 17/2021 |
| Dodávateľ: | OLHA TRADE s.r.o. |
| Kráľovce 167 | |
| 04444 Kráľovce | |
| IČO: | 36208086 |
| Predmet plnenia: | Prevádzkové potreby |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 217,68 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 03.03.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 24.03.2021 |
| Dátum plnenia: | 15.03.2021 |
Identifikácia objednávky: 24/2021
| Objednávka: | 24/2021 |
| Dodávateľ: | OLHA TRADE s.r.o. |
| Kráľovce 167 | |
| 04444 Kráľovce | |
| IČO: | 36208086 |
| Predmet plnenia: | Esterný disk a radio s CD |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľka) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 239,30 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 03.03.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 24.03.2021 |
| Dátum plnenia: | 15.03.2021 |
Identifikácia objednávky: 25/2021
| Objednávka: | 25/2021 |
| Dodávateľ: | APL plus s.r.o. |
| Strojunicka 10 | |
| 08006 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Potreby pre žiakov HN |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 149,40 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 01.03.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 24.03.2021 |
| Dátum plnenia: | 08.03.2021 |
Identifikácia objednávky: 20/2021
| Objednávka: | 20/2021 |
| Dodávateľ: | Lamitec s.r.o. |
| Vajnorská 134/A | |
| 83104 Bratislava | |
| IČO: | 35710691 |
| Predmet plnenia: | Kancelárske potreby |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 202,24 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 01.03.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 24.03.2021 |
| Dátum plnenia: | 10.03.2021 |
Identifikácia objednávky: 21/2021
| Objednávka: | 21/2021 |
| Dodávateľ: | OLHA TRADE s.r.o. |
| Kráľovce 167 | |
| 04444 Kráľovce | |
| IČO: | 36208086 |
| Predmet plnenia: | Prevádzkové potreby |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovsky (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 851,98 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 01.03.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 24.03.2021 |
| Dátum plnenia: | 15.03.2021 |
Identifikácia objednávky: 22/2021
| Objednávka: | 22/2021 |
| Dodávateľ: | Inštitut práce |
| Pušovce 7 | |
| 08214 Pušovce | |
| Predmet plnenia: | Kontrola hyndrantov, HP a oprava |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 835,80 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 22.02.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 24.03.2021 |
| Dátum plnenia: | 03.03.2021 |
Identifikácia objednávky: 18/2021
| Objednávka: | 18/2021 |
| Dodávateľ: | Ares s.r.o. |
| Banšelova 4 | |
| 08221 Bratislava | |
| Predmet plnenia: | Predplatné časopisy do knižnice |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 33,92 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 22.02.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 24.03.2021 |
| Dátum plnenia: | 08.03.2021 |
Identifikácia objednávky: 19/2021
| Objednávka: | 19/2021 |
| Dodávateľ: | Eurogastrop s.r.o. |
| Čergovská 7002/10 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Servis kuch. strojov |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 51,60 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 10.02.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 04.03.2021 |
| Dátum plnenia: | 10.02.2021 |
Identifikácia objednávky: 11/2021
| Objednávka: | 11/2021 |
| Dodávateľ: | Promos s.r.o. |
| Jantauscha 15 | |
| 92203 Vrbové | |
| Predmet plnenia: | Germicid žiariče |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 762,60 € |