Faktúry - detail (výpis z 24.04.2024)
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 03.11.2020 |
Dátum zverejnenia: | 02.12.2020 |
Dátum plnenia: | 11.11.2020 |
Identifikácia objednávky: 176/2020
Objednávka: | 176/2020 |
Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
Okružná 32 | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | Tonery |
Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 180,96 € |