Faktúry - detail (výpis z 20.04.2021)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 03.03.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 24.03.2021 |
| Dátum plnenia: | 15.03.2021 |
Identifikácia objednávky: 25/2021
| Objednávka: | 25/2021 |
| Dodávateľ: | APL plus s.r.o. |
| Strojunicka 10 | |
| 08006 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Potreby pre žiakov HN |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 149,40 € |