Faktúry - detail (výpis z 17.06.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 23.08.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 22.09.2024 |
| Dátum plnenia: | 05.09.2024 |
Identifikácia objednávky: 141/2024
| Objednávka: | 141/2024 |
| Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
| Okružná 32 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Oprava kopírky Konica |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 375,84 € |