Faktúry - detail (výpis z 20.03.2025)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 23.12.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 08.01.2025 |
| Dátum plnenia: | 23.12.2024 |
Identifikácia objednávky: 213/2024
| Objednávka: | 213/2024 |
| Dodávateľ: | SALT LS s.r.o. |
| Nám. slobody 40 | |
| 08301 Sabinov | |
| Predmet plnenia: | Výpočtová technika a materiál |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 5 178,80 € |