Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov - detail (výpis z 27.04.2025)
Dátumy
| Dátum doručenia: | 06.09.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 22.09.2024 |
| Dátum splatnosti: | 07.09.2024 |
| Dátum úhrady: | 06.09.2024 |
Identifikácia faktúry: 1052443902
| Faktúra: | 1052443902 |
| Interné číslo: | 252/2024 |
| Dodávateľ: | Magna energia |
| Nitrianska 7555/18 | |
| 92101 Piešťany | |
| Predmet plnenia: | Plyn preplatok |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | -3 427,88 € |