Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov - detail (výpis z 20.03.2025)
Dátumy
| Dátum doručenia: | 06.12.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 08.01.2025 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2024 |
| Dátum úhrady: | 08.01.2025 |
Identifikácia faktúry: 8360843725
| Faktúra: | 8360843725 |
| Interné číslo: | 360/2024 |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom |
| Karadžičova 10 | |
| 82513 B | |
| Predmet plnenia: | Telefónne poplatky |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 243,97 € |