Faktúry - detail (výpis z 21.12.2024)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 06.12.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 13.12.2024 |
| Dátum plnenia: | 06.12.2024 |
Identifikácia objednávky: 209/2024
| Objednávka: | 209/2024 |
| Dodávateľ: | OLHA TRADE s.r.o. |
| Kráľovce 167 | |
| 04444 Kráľovce | |
| IČO: | 36208086 |
| Predmet plnenia: | Prevádzkové potreby |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 116,66 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 06.12.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 13.12.2024 |
| Dátum plnenia: | 16.12.2024 |
Identifikácia objednávky: 210/2024
| Objednávka: | 210/2024 |
| Dodávateľ: | Opal multimedia |
| Železničiarska 12 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Inštalácia projektora a plátna v telocvični |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 432,00 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 28.11.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 29.11.2024 |
| Dátum plnenia: | 24.11.2024 |
Identifikácia objednávky: 196/2024
| Objednávka: | 196/2024 |
| Dodávateľ: | Taktik |
| Krompaska 96 | |
| 08001 Košice | |
| Predmet plnenia: | Učebnice |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 129,20 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 27.11.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 04.12.2024 |
| Dátum plnenia: | 03.12.2024 |
Identifikácia objednávky: 206/2024
| Objednávka: | 206/2024 |
| Dodávateľ: | OLHA TRADE s.r.o. |
| Kráľovce 167 | |
| 04444 Kráľovce | |
| IČO: | 36208086 |
| Predmet plnenia: | Potreby pre škd. |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 875,81 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 27.11.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 04.12.2024 |
| Dátum plnenia: | 03.12.2024 |
Identifikácia objednávky: 207/2024
| Objednávka: | 207/2024 |
| Dodávateľ: | OLHA TRADE s.r.o. |
| Kráľovce 167 | |
| 04444 Kráľovce | |
| IČO: | 36208086 |
| Predmet plnenia: | Potreby pre vytvorenie prac. miesta/projekt ÚPSVaR. |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 568,54 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 25.11.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 29.11.2024 |
| Dátum plnenia: | 09.12.2024 |
Identifikácia objednávky: 188/2024
| Objednávka: | 188/2024 |
| Dodávateľ: | Canis Safety a.s. |
| Priemyselná 2 | |
| 04001 Košice | |
| Predmet plnenia: | Pracovné oblečenie |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 152,46 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 25.11.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 29.11.2024 |
| Dátum plnenia: | 27.11.2024 |
Identifikácia objednávky: 202/2024
| Objednávka: | 202/2024 |
| Dodávateľ: | OLHA TRADE s.r.o. |
| Kráľovce 167 | |
| 04444 Kráľovce | |
| IČO: | 36208086 |
| Predmet plnenia: | Potreby pre MŠ. |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 583,22 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 25.11.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 29.11.2024 |
| Dátum plnenia: | 28.11.2024 |
Identifikácia objednávky: 203/2024
| Objednávka: | 203/2024 |
| Dodávateľ: | Opal multimedia |
| Železničiarska 12 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Projektor, projekčné plátno |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 1 308,24 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 25.11.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 04.12.2024 |
| Dátum plnenia: | 02.12.2024 |
Identifikácia objednávky: 205/2024
| Objednávka: | 205/2024 |
| Dodávateľ: | Hornbach - Baumarkt SK s.r.o. |
| Galvaniho 9 | |
| 82104 Bratislava | |
| Predmet plnenia: | Prevádzkové potreby. |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 126,93 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 11.11.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 29.11.2024 |
| Dátum plnenia: | 26.11.2024 |
Identifikácia objednávky: 199/2024
| Objednávka: | 199/2024 |
| Dodávateľ: | D-band s.r.o. |
| Plzenská 2 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Oprava projektora |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 147,00 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 11.11.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 29.11.2024 |
| Dátum plnenia: | 26.11.2024 |
Identifikácia objednávky: 201/2024
| Objednávka: | 201/2024 |
| Dodávateľ: | Ľubomír Hreho- Ujo Ľubo |
| Magurská 2 | |
| 04001 Košice | |
| Predmet plnenia: | Divadelné predstavenie |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 120,00 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 08.11.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 29.11.2024 |
| Dátum plnenia: | 24.11.2024 |
Identifikácia objednávky: 194/2024
| Objednávka: | 194/2024 |
| Dodávateľ: | Duplinsky Dušan Ing. |
| Hlavná 170/36 | |
| 08267 Terňa | |
| Predmet plnenia: | Up grade PaM. |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 30,00 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 08.11.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 29.11.2024 |
| Dátum plnenia: | 24.11.2024 |
Identifikácia objednávky: 195/2024
| Objednávka: | 195/2024 |
| Dodávateľ: | AITEC, s.r.o. |
| Slovinská 12 | |
| 82104 Bratislava | |
| IČO: | 43829171 |
| Predmet plnenia: | Učebnice |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 437,80 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 08.11.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 29.11.2024 |
| Dátum plnenia: | 25.11.2024 |
Identifikácia objednávky: 198/2024
| Objednávka: | 198/2024 |
| Dodávateľ: | NOMIland |
| Magnezitárska 11 | |
| 04013 Košice | |
| Predmet plnenia: | Učebné pomôcky pre MŠ |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 699,39 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 08.11.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 29.11.2024 |
| Dátum plnenia: | 26.11.2024 |
Identifikácia objednávky: 197/2024
| Objednávka: | 197/2024 |
| Dodávateľ: | HK Tuning Slovakia s.r.o. |
| Petrovianska 4 | |
| 04001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Servisné práce - auto |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 1 608,82 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 08.11.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 29.11.2024 |
| Dátum plnenia: | 26.11.2024 |
Identifikácia objednávky: 200/2024
| Objednávka: | 200/2024 |
| Dodávateľ: | POWER PLUS-LR, s.r.o. |
| prev. Levočská 164, Prešov | |
| 08243 Sedlice | |
| IČO: | 45315353 |
| Predmet plnenia: | Servis traktora |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 302,68 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 07.11.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 29.11.2024 |
| Dátum plnenia: | 24.11.2024 |
Identifikácia objednávky: 193/2024
| Objednávka: | 193/2024 |
| Dodávateľ: | Lamitec s.r.o. |
| Vajnorská 134/A | |
| 83104 Bratislava | |
| IČO: | 35710691 |
| Predmet plnenia: | Školské a kancel. potreby |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 440,69 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 06.11.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 29.11.2024 |
| Dátum plnenia: | 24.11.2024 |
Identifikácia objednávky: 191/2024
| Objednávka: | 191/2024 |
| Dodávateľ: | OLHA TRADE s.r.o. |
| Kráľovce 167 | |
| 04444 Kráľovce | |
| IČO: | 36208086 |
| Predmet plnenia: | Prevádzkové potreby |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 610,32 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 06.11.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 29.11.2024 |
| Dátum plnenia: | 24.11.2024 |
Identifikácia objednávky: 192/2024
| Objednávka: | 192/2024 |
| Dodávateľ: | HAUS Seman. s.r.o. |
| Levočská 20 | |
| 08001 Prešov | |
| IČO: | 36477630 |
| Predmet plnenia: | Prevádzkové potreby |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 330,45 € |
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 05.11.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 29.11.2024 |
| Dátum plnenia: | 05.12.2024 |
Identifikácia objednávky: 190/2024
| Objednávka: | 190/2024 |
| Dodávateľ: | Camea SK s.r.o. |
| Sabinovská 67 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Naplnenie tonerov |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 39,00 € |