Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 04.03.2014 |
| Dátum zverejnenia: | 07.05.2014 |
| Dátum plnenia: | 01.04.2014 |
Identifikácia objednávky: 26/14
| Objednávka: | 26/14 |
| Dodávateľ: | Brodem |
| Severná 17 | |
| 08221 Veľký Šariš | |
| Predmet plnenia: | čistenie bojlerov |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 1 035,16 € |