Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 02.05.2014 |
| Dátum zverejnenia: | 09.06.2014 |
| Dátum plnenia: | 05.05.2014 |
Identifikácia objednávky: 39/14
| Objednávka: | 39/14 |
| Dodávateľ: | PEhAES a.s. |
| Slovenská 69 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Materiál |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 173,19 € |