Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 09.06.2014 |
| Dátum zverejnenia: | 02.07.2014 |
| Dátum plnenia: | 17.06.2014 |
Identifikácia objednávky: 59/14
| Objednávka: | 59/14 |
| Dodávateľ: | POWEL |
| Moyzesova 43 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | tabletovaná soľ |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 108,00 € |