Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 09.06.2014 |
| Dátum zverejnenia: | 15.07.2014 |
| Dátum plnenia: | 19.06.2014 |
Identifikácia objednávky: 60/14
| Objednávka: | 60/14 |
| Dodávateľ: | Hajaš Ladislav |
| Soľanková 10 | |
| 08005 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Utierky, gumené obrusy |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľka) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 389,00 € |