Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 06.06.2014 |
| Dátum zverejnenia: | 16.07.2014 |
| Dátum plnenia: | 03.07.2014 |
Identifikácia objednávky: 61/14
| Objednávka: | 61/14 |
| Dodávateľ: | Schotter Igor |
| Prostejovská 63 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Elektro materiál pre SOŠ |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 51,76 € |