Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 12.06.2014 |
| Dátum zverejnenia: | 16.07.2014 |
| Dátum plnenia: | 07.07.2014 |
Identifikácia objednávky: 64/14
| Objednávka: | 64/14 |
| Dodávateľ: | Elzin s.r.o. |
| Sabinovská 3 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Materiál na maľovanie |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 158,15 € |