Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 28.07.2014 |
| Dátum zverejnenia: | 20.08.2014 |
| Dátum plnenia: | 12.08.2014 |
Identifikácia objednávky: 73/14
| Objednávka: | 73/14 |
| Dodávateľ: | Olha office s.r.o. |
| Kráľovce 167 | |
| 044444 Kráľovce | |
| IČO: | 36208086 |
| Predmet plnenia: | Prevádzkové potreby- kancelárske,nástenky, stoličky, tonery |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 877,81 € |