Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 12.08.2014 |
| Dátum zverejnenia: | 01.09.2014 |
| Dátum plnenia: | 22.08.2014 |
Identifikácia objednávky: 79/14
| Objednávka: | 79/14 |
| Dodávateľ: | Olha office s.r.o. |
| Kráľovce 167 | |
| 044444 Kráľovce | |
| IČO: | 36208086 |
| Predmet plnenia: | Kancelárske potreby pre CŠPP, el. sporák, stoličky |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 494,10 € |