Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 29.09.2014 |
| Dátum zverejnenia: | 03.11.2014 |
| Dátum plnenia: | 08.10.2014 |
Identifikácia objednávky: 111/14
| Objednávka: | 111/14 |
| Dodávateľ: | Olha office s.r.o. |
| Kráľovce 167 | |
| 044444 Kráľovce | |
| IČO: | 36208086 |
| Predmet plnenia: | čistiace potreby a materiál |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 811,08 € |