Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 06.10.2014 |
| Dátum zverejnenia: | 04.11.2014 |
| Dátum plnenia: | 23.10.2014 |
Identifikácia objednávky: 122/14
| Objednávka: | 122/14 |
| Dodávateľ: | Eurogastrop s.r.o. |
| Čergovská 7002/10 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Tabletovaná soľ |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 22,80 € |