Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 14.10.2014 |
| Dátum zverejnenia: | 24.10.2014 |
| Dátum plnenia: | 04.11.2014 |
Identifikácia objednávky: 131/14
| Objednávka: | 131/14 |
| Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
| Okružná 32 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Toner OKI |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 75,36 € |