Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 18.11.2014 |
| Dátum zverejnenia: | 06.12.2014 |
| Dátum plnenia: | 01.12.2014 |
Identifikácia objednávky: 143/14
| Objednávka: | 143/14 |
| Dodávateľ: | Eurogastrop s.r.o. |
| Čergovská 7002/10 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Prípravok na vodný kameň |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 28,20 € |