Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 03.12.2014 |
| Dátum zverejnenia: | 12.12.2014 |
| Dátum plnenia: | 09.12.2014 |
Identifikácia objednávky: 149/14
| Objednávka: | 149/14 |
| Dodávateľ: | Hajaš Ladislav |
| Soľanková 10 | |
| 08005 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Servitky a materiál |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 420,00 € |