Faktúry - detail (výpis z 14.05.2025)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 29.12.2014 |
| Dátum zverejnenia: | 11.01.2015 |
| Dátum plnenia: | 30.12.2014 |
Identifikácia objednávky: 160/14
| Objednávka: | 160/14 |
| Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
| Okružná 32 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Školské tabule a tonery |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 4 500,00 € |