Faktúry - detail (výpis z 05.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 08.01.2015 |
| Dátum plnenia: | 20.01.2015 |
Identifikácia objednávky: 6/2015
| Objednávka: | 6/2015 |
| Dodávateľ: | Wellnet s.r.o. |
| Levočská 2 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | kabel UTP a koncovky |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 62,58 € |