Faktúry - detail (výpis z 14.05.2025)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 19.01.2015 |
| Dátum zverejnenia: | 03.02.2015 |
| Dátum plnenia: | 21.01.2015 |
Identifikácia objednávky: 7/2015
| Objednávka: | 7/2015 |
| Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
| Okružná 32 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Počítač |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 414,00 € |