Faktúry - detail (výpis z 14.05.2025)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 27.02.2015 |
| Dátum zverejnenia: | 06.03.2015 |
| Dátum plnenia: | 05.03.2015 |
Identifikácia objednávky: 38/2015
| Objednávka: | 38/2015 |
| Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
| Okružná 32 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | toner |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 46,70 € |