Faktúry - detail (výpis z 14.05.2025)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 18.03.2015 |
| Dátum zverejnenia: | 30.03.2015 |
| Dátum plnenia: | 26.03.2015 |
Identifikácia objednávky: 45/2015
| Objednávka: | 45/2015 |
| Dodávateľ: | Daffer spol. s r. o. |
| Včelárska 1 | |
| 97101 Prievidza | |
| IČO: | 36320439 |
| Predmet plnenia: | Skrinka na tablety |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 459,00 € |