Faktúry - detail (výpis z 14.05.2025)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 25.03.2015 |
| Dátum zverejnenia: | 30.03.2015 |
| Dátum plnenia: | 27.03.2015 |
Identifikácia objednávky: 48/2015
| Objednávka: | 48/2015 |
| Dodávateľ: | Eurogastrop s.r.o. |
| Čergovská 7002/10 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Materiál do kuchyne |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 201,36 € |