Faktúry - detail (výpis z 14.05.2025)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 27.04.2015 |
| Dátum zverejnenia: | 21.05.2015 |
| Dátum plnenia: | 27.04.2015 |
Identifikácia objednávky: 61/2015
| Objednávka: | 61/2015 |
| Dodávateľ: | POWEL |
| Moyzesova 43 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | soľ do umyvačky |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 96,00 € |