Faktúry - detail (výpis z 14.05.2025)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 14.05.2015 |
| Dátum zverejnenia: | 28.05.2015 |
| Dátum plnenia: | 15.05.2015 |
Identifikácia objednávky: 67/2015
| Objednávka: | 67/2015 |
| Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
| Okružná 32 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | tonery do tlačiarni |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 403,20 € |