Faktúry - detail (výpis z 14.05.2025)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 18.05.2015 |
| Dátum zverejnenia: | 28.05.2015 |
| Dátum plnenia: | 19.05.2015 |
Identifikácia objednávky: 73/2015
| Objednávka: | 73/2015 |
| Dodávateľ: | HAUS Seman. s.r.o. |
| Levočská 20 | |
| 08001 Prešov | |
| IČO: | 36477630 |
| Predmet plnenia: | údržbársky materiál |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 220,80 € |