Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 06.07.2015 |
| Dátum zverejnenia: | 09.07.2015 |
| Dátum plnenia: | 07.07.2015 |
Identifikácia objednávky: 96/2015
| Objednávka: | 96/2015 |
| Identifikácia zmluvy: | 2/2014 |
| Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
| Okružná 32 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | tonery do tlačiarne |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 320,16 € |