Faktúry - detail (výpis z 14.05.2025)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 20.01.2015 |
| Dátum zverejnenia: | 02.02.2015 |
| Dátum plnenia: | 20.01.2015 |
Identifikácia objednávky: 15/2015
| Objednávka: | 15/2015 |
| Dodávateľ: | Jaroslav Madzik - DDD expres |
| tekeľova 3 | |
| 080 06 Prešov | |
| IČO: | 14431530 |
| Predmet plnenia: | dezinsekčné práce v budove školy a internátu |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 384,48 € |