Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 27.07.2015 |
| Dátum zverejnenia: | 06.08.2015 |
| Dátum plnenia: | 27.07.2015 |
Identifikácia objednávky: 102/2015
| Objednávka: | 102/2015 |
| Dodávateľ: | PEhAES a.s. |
| Slovenská 69 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | vodoinštalačný materiál |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 68,38 € |