Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 07.08.2015 |
| Dátum zverejnenia: | 27.08.2015 |
| Dátum plnenia: | 15.09.2015 |
Identifikácia objednávky: 105/2015
| Objednávka: | 105/2015 |
| Dodávateľ: | NOMIland |
| Magnezitárska 11 | |
| 04013 Košice | |
| Predmet plnenia: | nepremokavé plachty do materskej škôlky |
| Podpísal: | Mgr.Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 152,00 € |