Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 08.09.2015 |
| Dátum zverejnenia: | 22.09.2015 |
| Dátum plnenia: | 09.09.2015 |
Identifikácia objednávky: 117/2015
| Objednávka: | 117/2015 |
| Dodávateľ: | PEhAES a.s. |
| Slovenská 69 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | vodoinštalačný materiál |
| Podpísal: | Mgr.Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 66,80 € |