Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 21.09.2015 |
| Dátum zverejnenia: | 28.09.2015 |
| Dátum plnenia: | 23.09.2015 |
Identifikácia objednávky: 141/2015
| Objednávka: | 141/2015 |
| Dodávateľ: | Ladislav Hajaš |
| Saľanková 10 | |
| 08005 Prešov | |
| IČO: | 10732594 |
| Predmet plnenia: | pracovné ochranné prostriedky zamestnankyniam školskej kuchyne |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 353,97 € |