Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 10.09.2015 |
| Dátum zverejnenia: | 28.09.2015 |
| Dátum plnenia: | 10.09.2015 |
Identifikácia objednávky: 124/2015
| Objednávka: | 124/2015 |
| Dodávateľ: | OLHA TRADE s.r.o. |
| Kráľovce 167 | |
| 04444 Kráľovce | |
| IČO: | 36208086 |
| Predmet plnenia: | servítky, papierové utierky, mikroténové sáčky do školskej jedálne |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 93,46 € |