Faktúry - detail (výpis z 05.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 24.09.2015 |
| Dátum zverejnenia: | 08.10.2015 |
| Dátum plnenia: | 22.10.2015 |
Identifikácia objednávky: 143/2015
| Objednávka: | 143/2015 |
| Dodávateľ: | Norma |
| Konštantínova 7 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | konvice, sušiaky-internát |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 96,03 € |