Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 16.09.2015 |
| Dátum zverejnenia: | 30.09.2015 |
| Dátum plnenia: | 16.09.2015 |
Identifikácia objednávky: 155/2015
| Objednávka: | 155/2015 |
| Dodávateľ: | El trans s.r.o. |
| Vodná 56 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | vývoz komunálneho odpadu |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 804,72 € |