Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 18.09.2015 |
| Dátum zverejnenia: | 08.10.2015 |
| Dátum plnenia: | 09.10.2015 |
Identifikácia objednávky: 131/2015
| Objednávka: | 131/2015 |
| Dodávateľ: | HUMARA s.r.o. |
| Štefánikova 27 | |
| 06601 Humenné | |
| IČO: | 46 355 758 |
| Predmet plnenia: | za analýzu a aktualizáciu vnútorných smerníc |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 650,00 € |