Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 18.11.2015 |
| Dátum zverejnenia: | 19.11.2015 |
| Dátum plnenia: | 18.11.2015 |
Identifikácia objednávky: 172/2015
| Objednávka: | 172/2015 |
| Dodávateľ: | Eurogastrop s.r.o. |
| Čergovská 7002/10 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | odstraňovač vodného kameňa |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 79,20 € |