Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 22.12.2015 |
| Dátum zverejnenia: | 04.12.2015 |
| Dátum plnenia: | 23.12.2015 |
Identifikácia objednávky: 199/2015
| Objednávka: | 199/2015 |
| Dodávateľ: | OLHA TRADE s.r.o. |
| Kráľovce 167 | |
| 04444 Kráľovce | |
| IČO: | 36208086 |
| Predmet plnenia: | toner do tlačiarne |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 60,52 € |