Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 11.02.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 11.02.2016 |
| Dátum plnenia: | 11.02.2016 |
Identifikácia objednávky: 19/2016
| Objednávka: | 19/2016 |
| Dodávateľ: | PEhAES a.s. |
| Slovenská 60 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | vodoinštalačný materiál |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 14,90 € |