Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 14.03.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 18.03.2016 |
| Dátum plnenia: | 17.03.2016 |
Identifikácia objednávky: 39/2016
| Objednávka: | 39/2016 |
| Dodávateľ: | PEhAES a.s. |
| Slovenská 60 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | vodoinštaláčny materiál |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 226,22 € |