Faktúry - detail (výpis z 02.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 30.03.2012 |
| Dátum zverejnenia: | 20.04.2012 |
| Dátum plnenia: | 05.04.2012 |
Identifikácia objednávky: 042/12
| Objednávka: | 042/12 |
| Dodávateľ: | Anton Ferenc TOPO |
| Železničiarska 19 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Čistiace potreby |
| Podpísal: | Mgr. Jana Hlubovičová (riaditeľka) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 40,66 € |