Faktúry - detail (výpis z 02.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 02.04.2012 |
| Dátum zverejnenia: | 20.04.2012 |
| Dátum plnenia: | 17.04.2012 |
Identifikácia objednávky: 043/12
| Objednávka: | 043/12 |
| Dodávateľ: | Olha office s.r.o. |
| Kráľovce 167 | |
| 044444 Kráľovce | |
| IČO: | 36208086 |
| Predmet plnenia: | Toner, čistiace, pc-materiál |
| Podpísal: | Mgr. Jana Hlubovičová (riaditeľka) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 152,99 € |