Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 29.06.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 30.06.2016 |
| Dátum plnenia: | 29.06.2016 |
Identifikácia objednávky: 112/2016
| Objednávka: | 112/2016 |
| Dodávateľ: | KRIDLA s.r.o. |
| Mierova 94 | |
| 06601 Humenne | |
| IČO: | 36466778 |
| Predmet plnenia: | čistiace potreby |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 130,48 € |