Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 22.09.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 04.10.2016 |
| Dátum plnenia: | 27.09.2016 |
Identifikácia objednávky: 168/2016
| Objednávka: | 168/2016 |
| Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
| Okružná 32 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Tonery do CŠPP |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 43,20 € |