Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 27.09.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 02.11.2016 |
| Dátum plnenia: | 20.10.2016 |
Identifikácia objednávky: 170/2016
| Objednávka: | 170/2016 |
| Dodávateľ: | Eurogastrop s.r.o. |
| Čergovská 7002/10 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | čistiace prostriedky do umývačky riadu |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 157,08 € |