Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 09.11.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 29.11.2016 |
| Dátum plnenia: | 16.11.2016 |
Identifikácia objednávky: 219/2016
| Objednávka: | 219/2016 |
| Dodávateľ: | Dach s.r.o. |
| K Surdoku 25 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | klampiarske práce |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 1 193,33 € |